Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Zeleňanská Bc. Oľga Kovácsová Bc. Oľga Kováčová Darina Hanková Hanková Kovácsová Mgr. Hanková Mgr. Mária Kopčanská Mgr. Slavka Hanková Mgr. Černáková Mgr.Gizela Bodnáriková Mgr.Melišková Zlatica Oľga Kovácsová PhDr. Andrea Zeleňanská ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		SZUŠ		s DPH			27.01.2014						27.03.2019
	Faktúra	226/19	mes. paušál BOZP, PO + PZS 9/19	48,00	s DPH			27.09.2019	3PCentrum-Prehoda, s.r.o.				27.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	212/19	spol. hry ŠKD	43,85	s DPH			03.09.2019	3via, s.r.o.				03.09.2019	03.09.2019
	Faktúra	215/19	pevná linka 8/19	30,67	s DPH			07.09.2019	Slovak Telekom				11.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	216/19	virt. knižnica 8/19	9,96	s DPH			06.09.2019	KOMENSKY s.r.o.				11.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	217/19	elektrina 8/19	147,67	s DPH			06.09.2019	ZSE Bratislava				11.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	218/19	vodné 8/19	12,96	s DPH			11.09.2019	Zsl. vodárenská spoločnosť				11.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	219/19	spol. hry ŠKD	59,69	s DPH			06.09.2019	Maquita, s.r.o.				06.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	220/19	kontrola hydrantov	196,80	s DPH			11.09.2019	3PCentrum-Prehoda, s.r.o.				11.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	181/20	ochrana os. údajov 6/20	24,00	s DPH			05.06.2020	ITAK s.r.o.				17.06.2020	03.08.2020
	Faktúra	222/19	mobil.internet služby 8/19	22,50	s DPH			10.09.2019	Slovak Telekom				11.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	223/19	spracovanie miezd 8/19	115,08	s DPH			23.09.2019	Mesto Želiezovce				27.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	224/19	ochrana os. údajov 9/19	24,00	s DPH			05.09.2019	ITAK s.r.o.				27.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	179/20	vodné 5/20		s DPH			15.06.2020	Zsl. vodárenská spoločnosť					03.08.2020
	Faktúra	207/19	vyúčtovanie plynu	-772,43	s DPH			13.08.2019	ZSE Bratislava				30.08.2019	30.08.2019
	Objednávka	35/23	doména	17,88	s DPH			18.09.2023	Websupport.sk		Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		06.10.2023
	Faktúra	177/20	elektrina 5/20	144,72	s DPH			09.06.2020	ZSE Bratislava				17.06.2020	03.08.2020
	Faktúra	230/19	virt. knižnica 9/19	9,96	s DPH			04.10.2019	KOMENSKY s.r.o.				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	234/19	elektrina 9/19	293,15	s DPH			09.10.2019	ZSE Bratislava				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	235/19	pevná linka 9/19	30,59	s DPH			07.10.2019	Slovak Telekom				10.10.2019	10.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1798