Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Zeleňanská Bc. Oľga Kovácsová Darina Hanková Hanková Kovácsová Mgr. Hanková Mgr. Mária Kopčanská Mgr. Slavka Hanková Mgr. Černáková Mgr.Gizela Bodnáriková Mgr.Melišková Zlatica Oľga Kovácsová PhDr. Andrea Zeleňanská ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		SZUŠ		s DPH			27.01.2014						27.03.2019
	Faktúra	241/19	revízia detektorov	120,00	s DPH			24.10.2019	MART Lehotkai				28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	223/19	spracovanie miezd 8/19	115,08	s DPH			23.09.2019	Mesto Želiezovce				27.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	224/19	ochrana os. údajov 9/19	24,00	s DPH			05.09.2019	ITAK s.r.o.				27.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	238/20	učebnice AJ	85,08	s DPH			14.09.2020	Distribučná agentúra AD REM				24.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	226/19	mes. paušál BOZP, PO + PZS 9/19	48,00	s DPH			27.09.2019	3PCentrum-Prehoda, s.r.o.				27.09.2019	27.09.2019
	Faktúra	234/20	virt. knižnica 8/20	9,96	s DPH			09.09.2020	KOMENSKY s.r.o.				24.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	232/20	vodné 8/20	15,55	s DPH			14.09.2020	Zsl. vodárenská spoločnosť				24.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	231/20	elektrina 8/20	148,78	s DPH			07.09.2020	ZSE Bratislava				07.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	230/19	virt. knižnica 9/19	9,96	s DPH			04.10.2019	KOMENSKY s.r.o.				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	234/19	elektrina 9/19	293,15	s DPH			09.10.2019	ZSE Bratislava				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	235/19	pevná linka 9/19	30,59	s DPH			07.10.2019	Slovak Telekom				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	236/19	mobil.internet služby 9/19	21,24	s DPH			10.10.2019	Slovak Telekom				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	237/19	vodné 9/19	63,52	s DPH			24.10.2019	Zsl. vodárenská spoločnosť				28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	242/19	kontrola telocviční	165,60	s DPH			24.10.2019	EKOTEC spol.s.r.o.				24.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	240/20	spracovanie miezd 8/20	120,56	s DPH			24.09.2020	Mesto Želiezovce				28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	244/19	drogéria	80,95	s DPH			25.10.2019	Monika Matušková				25.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	239/19	plyn 10/19	404,00	s DPH			01.08.2019	Stredoslovenská energetika a.s.				10.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	240/19	ochrana os. údajov 10/19+školenie	66,00	s DPH			06.10.2019	ITAK s.r.o.				10.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	245/19	reprezentačné perá	64,75	s DPH			28.10.2019	National Pen Reklamné produkty				28.10.2019	28.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1599