Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Zeleňanská Bc. Oľga Kovácsová Bc. Oľga Kováčová Darina Hanková Hanková Kovácsová Mgr. Hanková Mgr. Mária Kopčanská Mgr. Slavka Hanková Mgr. Černáková Mgr.Gizela Bodnáriková Mgr.Melišková Zlatica Oľga Kovácsová PhDr. Andrea Zeleňanská ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	127/19	paušál BOZP,PO,PZS 2/19	48,00	s DPH			04.03.2019	3PCentrum				07.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	137/19	pevná linka 3/19	35,58	s DPH			05.03.2019	Slovak Telekom				21.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	138/19	ochrana os. údajov 3/19	24,00	s DPH			06.03.2019	ITAK s.r.o.				21.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	130/19	školenie v oblasti ochrany os. údajov	42,00	s DPH			06.03.2019	ITAK s.r.o.				07.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	131/19	virtuálna knižnica 2/19	9,96	s DPH			07.03.2019	KOMENSKY s.r.o.				14.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	129/19	plyn 3/19	484,53	s DPH			07.03.2019	ZSE Bratislava				14.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	132/19	mobil. internet 3/19	22,50	s DPH			11.03.2019	Slovak Telekom				14.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	135/19	Vodné 2/19	36,30	s DPH			12.03.2019	Zsl. vodárenská spoločnosť				14.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	134/19	vyúčtovanie elektriny	-7,90	s DPH			12.03.2019	ZSE Bratislava				21.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	133/19	kanc. tlačivá	8,22	s DPH			15.03.2019	ŠEVT, a.s.				12.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	140/19	hmotná núdza II. polrok	265,60	s DPH			20.03.2019	MIRA OFFICE s.r.o.				21.03.2019	25.03.2019
	VO: Súhrnná správa	2018	kniha prijatých faktúr		s DPH			25.03.2019		Kovácsová				02.04.2019
	Faktúra	141/19	spracovanie miezd 2/19	109,60	s DPH			25.03.2019	Mesto Želiezovce				02.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	142/19	aSc komplet ZŠ 2019	48,00	s DPH			26.03.2019	aSc s.r.o.				02.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	144/19	mobil. služby 3/19	40,00	s DPH			30.03.2019	Orange				03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	143/19	paušál BOZP,PO,PZS 3/19	48,00	s DPH			01.04.2019	3PCentrum				02.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	145/19	občerstvenie Deň učiteľov	150,12	s DPH			01.04.2019	MiIKLOŠKO Mikuláš				03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	146/19	ochrana os. údajov 4/19	24,00	s DPH			04.04.2019	ITAK s.r.o.				08.04.2009	09.04.2019
	Faktúra	148/19	elektrina 3/19	257,62	s DPH			08.04.2019	ZSE Bratislava				08.04.2019	09.04.2019
	Faktúra	150/19	virt. knižnica 3/19	9,96	s DPH			08.04.2019	KOMENSKY s.r.o.				08.04.2019	09.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1796