Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Zeleňanská Bc. Oľga Kovácsová Darina Hanková Hanková Kovácsová Mgr. Hanková Mgr. Mária Kopčanská Mgr. Slavka Hanková Mgr. Černáková Mgr.Gizela Bodnáriková Mgr.Melišková Zlatica Oľga Kovácsová PhDr. Andrea Zeleňanská ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	32/20	výchovný koncert	kultúrnepoukazy	s DPH			20.09.2020	Milan Ištvanec	Mgr. Hanková				30.09.2020
	Faktúra	204/19	PC Asus	999.-	s DPH			07.08.2019	Datacomp s.r.o.	Mgr. Hanková			07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	339/21	stavebné práce	9 161,40	s DPH			21.12.2021	D+G, s.r.o.	Mgr. Hanková			21.12.2021	31.01.2022
	Objednávka	29/21	stavebné práce - údržba	9.161.40	s DPH			26.11.2021	D+G s.r.o.	Mgr. Slavka Hanková	Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		10.12.2021
	Faktúra	259/19	kal. čerpadlo	87.-	s DPH			17.12.2019	Ivastop s.r.o.	Mgr. Hanková			16.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	157/19	zariadenie školy	740.-	s DPH	11/18		01.03.2019	Expedo, s.r.o.	Mgr. Hanková			17.12.2018	24.04.2019
	Zmluva	216/2020	dotácia NSK - šport	700.-	s DPH			09.10.2020	Nitriansky samosprávny kraj		Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka ZŠ		19.10.2020
	Faktúra	257/19	kominárske práce	70.-	s DPH			04.12.2019	Kominárstvo Marian Vyskok				16.12.2019	20.12.2019
	Objednávka	7/20	nájom tlačiarne	60.83+tlač	s DPH		NZSK 2020/015/21720	14.02.2020	XEROX LIMITED	Mgr. Hanková	Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		31.03.2020
	Faktúra	118/21	opt. myši k PC	6.-	s DPH			26.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	Mgr. Hanková			26.02.2021	31.01.2022
	Faktúra	300/20	vodoinšt. práce	5 719,80	s DPH			09.12.2020	D+G s.r.o. Želiezovce	Mgr. Hanková			14.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	292/23	stav. materiál	5 458,82	s DPH			07.12.2023	AX STAVAS s.r.o.	Mgr. Slavka Hanková			12.12.2023	01.02.2024
	Objednávka	48/23	materiál na spevnenú plochu	5 458,82	s DPH			24.11.2023	AX STAVAS s. r. o.	Mgr. Slavka Hanková	Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		07.11.2023
	Faktúra	285/23	stav. práce	5.341.20	s DPH			24.11.2023	D + G s.r.o.	Mgr. Slavka Hanková			24.11.2023	14.12.2023
	Objednávka	1/20	stavebné práce	4 757.50	s DPH			14.02.2020	D + G s.r.o.	Mgr. Hanková	Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		14.02.2020
	Faktúra	295/21	školské lavice, stoličky	4 649.20	s DPH			10.12.2021	K-Ten KOVO s.r.o	Mgr. Hanková			10.12.2021	31.01.2022
	Objednávka	37/20	interaktívne tabule	4 419.00	s DPH			11.11.2020	PcProfi, s.r.o.	Mgr. Hanková	Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		11.11.2020
	Faktúra	288/20	inter. tabule 3x	4 419.00	s DPH			25.11.2020	PcProfi, s.r.o.	Mgr. Hanková			25.11.2020	18.12.2020
	Faktúra	130/20	stavebné práce	4 749,61	s DPH			10.03.2020	D + G s.r.o.	Mgr. Hanková			12.03.2020	30.04.2020
	Objednávka	31/21	lavice, stoličky	4 649,20	s DPH			10.12.2021	K-Ten KOVO s.r.o	Mgr. Slavka Hanková	Mgr. Slavka Hanková	riaditeľka školy		10.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1599