|
|
Faktúra |
263/24
|
výkon zodp. osoby 10/24
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
15.10.2024 |
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
paušál BOZP,PO,PZS 2/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
3PCentrum |
|
|
|
07.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
elektrina 1/19
|
255,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
ubytovanie + strava lyž. výcvik
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Telgárt Services s.r.o. |
ZŠ |
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
ubytovanie + strava pedagóg
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Telgárt Services s.r.o. |
ZŠ |
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
skipassy
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
príroda okolo nás- súbor uč. pomôcok
|
298,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
Integrovaný záchranný systém - súbor
|
268,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
14.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
pevná linka 1/19
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.01.2019 |
Slovak Telkom |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
ochrana os. údajov 1/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
plyn 1/19
|
484,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.04.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
plyn vyúčtovanie
|
289,99 |
s DPH |
|
6580002940
|
15.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
predplatné Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Marian Medlen JurisDat |
|
|
|
07.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
ochrana os. údajov 2/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
mobil. internet 1/19
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2019 |
Slovak Telkom |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
pevná linka 2/19
|
30,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovak Telkom |
|
|
|
07.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
mobil. internet 1/19
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Orange |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
paušál BOZP,PO,PZS 1/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
3PCentrum |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
Vodné 1/19
|
41,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
plyn 2/19
|
484,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |