|
Zmluva |
|
SZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
284/22
|
školské pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
292/22
|
spracovanie miezd 10/22
|
120,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Mesto Želiezovce |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/22
|
BOZP, PO+PZS 11/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/22
|
vodné 10/22
|
74,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/22
|
zatváranie dverí BRANO
|
66,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
KĽUČKA s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
288/22
|
kreatívne pomôcky
|
27,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
LG&M s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
287/22
|
uč.pomôcky - pravítka
|
104,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
FaxCopy a.s. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
286/22
|
tonery
|
201,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
285/22
|
sedacie vaky
|
128,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
MOBInterier s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/22
|
UA školské pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
294/22
|
mobilné služby 11/22
|
52,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282/22
|
školské potreby - UA
|
1 408,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281/22
|
kontrola TšV náradia
|
165,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
EKOTEC spol.s r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
280/22
|
reklamné perá
|
211,79 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Natinal Pen |
Mgr. Hanková |
|
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
279/22
|
všeobecný materiál
|
33,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
278/22
|
mobilné služby
|
29,97 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Orange Slovensko |
Mgr. Hanková |
|
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
277/22
|
plyn 11/22
|
275,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
276/22
|
elektrika 10/22
|
334,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
16.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275/22
|
pevná linka 10/22
|
33,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom |
Mgr. Hanková |
|
|
16.11.2022 |
23.11.2022 |