|
Zmluva |
|
SZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
241/19
|
revízia detektorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
MART Lehotkai |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223/19
|
spracovanie miezd 8/19
|
115,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
224/19
|
ochrana os. údajov 9/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
238/20
|
učebnice AJ
|
85,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
24.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
226/19
|
mes. paušál BOZP, PO + PZS 9/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234/20
|
virt. knižnica 8/20
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
232/20
|
vodné 8/20
|
15,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
24.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20
|
elektrina 8/20
|
148,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
07.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230/19
|
virt. knižnica 9/19
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234/19
|
elektrina 9/19
|
293,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235/19
|
pevná linka 9/19
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236/19
|
mobil.internet služby 9/19
|
21,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
237/19
|
vodné 9/19
|
63,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242/19
|
kontrola telocviční
|
165,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240/20
|
spracovanie miezd 8/20
|
120,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
244/19
|
drogéria
|
80,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Monika Matušková |
|
|
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
239/19
|
plyn 10/19
|
404,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240/19
|
ochrana os. údajov 10/19+školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
245/19
|
reprezentačné perá
|
64,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
National Pen Reklamné produkty |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |