|
Zmluva |
|
SZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
254/19
|
mobil.internet služby 11/19
|
40.- |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Orange |
|
|
|
05.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
240/19
|
ochrana os. údajov 10/19+školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
245/19
|
reprezentačné perá
|
64,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
National Pen Reklamné produkty |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
246/19
|
paušál PO,BOZP,PZS 10/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
3PCentrum |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovenský tenisový zväz |
|
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Nadácia pre deti Slovenska |
|
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
247/19
|
virt. knižnica 10/19
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248/19
|
mobil.internet služby 10/19
|
40.- |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
11.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249/19
|
vodné 10/19
|
84,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/12
|
ochrana os. údajov 11/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
251/19
|
mobil.internet služby 10/19
|
20,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/19
|
plyn 10/19
|
404,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253/19
|
pevná linka 11/19
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255/19
|
spracovanie miezd 10/19
|
115,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
18.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
244/19
|
drogéria
|
80,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Monika Matušková |
|
|
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
256/19
|
mes. paušál BOZP, PO + PZS 11/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
257/19
|
kominárske práce
|
70.- |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Kominárstvo Marian Vyskok |
|
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
258/19
|
elektrina 11/19
|
360,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/20
|
elektrina 9/20
|
303,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
22.10.2020 |
30.10.2020 |