|
|
Faktúra |
116/19
|
pevná linka 2/19
|
30,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovak Telkom |
|
|
|
07.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
mobil. internet 1/19
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2019 |
Slovak Telkom |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
ochrana os. údajov 2/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
predplatné Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Marian Medlen JurisDat |
|
|
|
07.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
plyn 1/19
|
484,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.04.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
elektrina 1/19
|
255,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
pevná linka 1/19
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.01.2019 |
Slovak Telkom |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
plyn vyúčtovanie
|
289,99 |
s DPH |
|
6580002940
|
15.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
Integrovaný záchranný systém - súbor
|
268,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
14.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
príroda okolo nás- súbor uč. pomôcok
|
298,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
skipassy
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
mob. internet 2/21
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Orange |
|
|
|
09.03.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
pevná linka 2/21
|
30,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.03.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
vyúčtovanie elektriny
|
-224,76 |
s DPH |
|
6500039147
|
11.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
18.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
dotazníky EDO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
Vodné 2/19
|
36,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
spracovanie miezd 3/19
|
109,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
revízia plynových kotlov
|
170.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Antal Árpád, Vyšné nad Hronom |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
plyn 5/19
|
484,53 |
s DPH |
|
6580002940
|
09.05.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
13.05.2019 |
15.05.2019 |
|
Objednávka |
1/19
|
skipassy
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |