|
|
Faktúra |
188/22
|
virtuálna knižnica 6/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
21.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
virtuálna knižnica 522
|
12,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
252/22
|
virtuálna knižnica 9/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
03.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297/22
|
virtuálna knižnica 11/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
09.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
virtuálna knižnica 1/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
virtuálna knižnica 2/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
237/22
|
virtuálna knižnica 8/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
02.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
259/23
|
učebnice
|
12,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
09.10.2023 |
30.11.2023 |
|
Objednávka |
39/23
|
Pracovné zošity
|
12,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
preskoly.sk |
Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
vodné 7/19
|
12,96 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
218/19
|
vodné 8/19
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/24
|
učebné pomôcky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
EXPOL PEDAGOGICKA, s.r.o. |
Andrea Zeleňanská |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24
|
učebnica geo
|
13,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
03.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
Kancelársky papier
|
13,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Mgr. Hanková |
|
|
07.04.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22
|
Kancelársky papier
|
13,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Mgr. Hanková |
|
|
16.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
330/22
|
kancelárske potreby
|
13,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
uč. pomôcky - chémia
|
13,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Kvant s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
športové medaile
|
13,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
MARGARÉTKA PO, s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
8/25
|
šach - medaile
|
13,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Margaretkashop.sk |
Bc. Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
271/20
|
certifikát Codiv
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
03.11.2020 |
23.11.2020 |