|
|
Faktúra |
122/19
|
virtuálna knižnica 1/19
|
9,96 |
s DPH |
70658583
|
|
18.02.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
protišmykový gum. pásy
|
455,00 |
s DPH |
6/19
|
|
16.05.2019 |
Ing. Miroslav Osička |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
zariadenie školy
|
740.- |
s DPH |
11/18
|
|
01.03.2019 |
Expedo, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
17.12.2018 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
193/23
|
učebnice
|
103,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
TAKTIK s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
12.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203/23
|
virt. knižnica 7/23
|
14,14 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23
|
výkon zodp. osoby 8/23
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201/23
|
učebnice
|
642,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
20.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23
|
učebnice
|
23,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2023 |
TAKTIK s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
18.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23
|
učebnice
|
37,30 |
s DPH |
|
|
16.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s. r. o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
16.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/23
|
pevná linka 7/23
|
33,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/23
|
služby bezp. centra 7,8,9/23
|
16,03 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23
|
pečiatky
|
49,93 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
Darina Hanková |
|
|
25.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23
|
učebnice
|
396,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
13.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194/23
|
tonery
|
305,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
13.07.2023 |
02.10.2023 |
|
Zmluva |
|
SZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
205/23
|
BOZP,PO+PZS 7/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2023 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192/23
|
alarm systém
|
2 221,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
AlarmCOM s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23
|
plyn 7/23
|
408,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
11.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23
|
elektrina 6/23
|
469,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
11.07.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/23
|
nájomné tlač. 6/23
|
120,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
04.07.2023 |
02.10.2023 |