|
Objednávka |
7/20
|
nájom tlačiarne
|
60.83+tlač |
s DPH |
|
NZSK 2020/015/21720
|
14.02.2020 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
plyn 5/19
|
484,53 |
s DPH |
|
6580002940
|
09.05.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
13.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
plyn vyúčtovanie
|
289,99 |
s DPH |
|
6580002940
|
15.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
vyúčtovanie elektriny
|
-224,76 |
s DPH |
|
6500039147
|
11.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
18.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
elektrina 4/19
|
234,62 |
s DPH |
|
6410013008
|
16.05.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4/20
|
noteboooky
|
1 105.08 |
s DPH |
|
20299099
|
13.03.2020 |
INGRAM |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/23
|
učebnice
|
103,50 |
s DPH |
|
194573
|
12.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Andrea Zeleňanská |
Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23
|
uč. pomôcky
|
1.870.- |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Petra Štepánková Stavebnice pro chytré deti.cz |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
14.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
298/23
|
uč. pomôcka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
27.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
299/23
|
úr. skúška na techn. zariadení
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Technická inšpekcia a.s. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
321/23
|
mob. služby 11/23
|
44,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Orange |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
19.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
300/23
|
vodné 11/23
|
64,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
15.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
295/23
|
vitamin. balíčky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
VITAR SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
322/23
|
kanc. potreby
|
169,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
27.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
323/23
|
sprac. miezd 11/23
|
126,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Mesto Želiezovce |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
29.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
324/23
|
BOZP,PO+PZS 12/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
296/23
|
vit. balíčky
|
483,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
VITAR SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
293/23
|
revízia komína
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
294/23
|
elektrina 11/23
|
650,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
328/23
|
pevná linka 12/23
|
33,71 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |