|
Objednávka |
7/20
|
nájom tlačiarne
|
60.83+tlač |
s DPH |
|
NZSK 2020/015/21720
|
14.02.2020 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
plyn 5/19
|
484,53 |
s DPH |
|
6580002940
|
09.05.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
13.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
plyn vyúčtovanie
|
289,99 |
s DPH |
|
6580002940
|
15.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
vyúčtovanie elektriny
|
-224,76 |
s DPH |
|
6500039147
|
11.01.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
18.01.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
elektrina 4/19
|
234,62 |
s DPH |
|
6410013008
|
16.05.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4/20
|
noteboooky
|
1 105.08 |
s DPH |
|
20299099
|
13.03.2020 |
INGRAM |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/23
|
učebnice
|
103,50 |
s DPH |
|
194573
|
12.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Andrea Zeleňanská |
Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
SZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
285/23
|
stav. práce
|
5.341.20 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
D + G s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
24.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
286/23
|
sprac. miezd 10/23
|
115,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Mesto Želiezovce |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
287/23
|
výkon zodp. osoby 12/23
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
289/23
|
virt. knižnica 11/23
|
14,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
15.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
288/23
|
uč. pomôcka
|
298,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
283/23
|
vodné 10/23
|
96,01 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
24.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/23
|
nájomné tlač. 11/23
|
115,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
291/23
|
pevná linka 11/23
|
33,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
284/23
|
BOZP,PO+PZS 11/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
24.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
281/23
|
Predplatné Šikovníček
|
19,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
Darina Hanková |
|
|
22.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
282/23
|
predplatné FĽAK
|
142,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
Darina Hanková |
|
|
13.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/23
|
revízia komína
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |