|
Zmluva |
|
zmluva o vykonávaní praxe
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
|
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
6/19
|
protišmykové pásy na schody
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
PROTSKLUZU.CZ |
Kovácsová |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
protišmykový gum. pásy
|
455,00 |
s DPH |
6/19
|
|
16.05.2019 |
Ing. Miroslav Osička |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
vodné 4/19
|
50,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
elektrina 4/19
|
234,62 |
s DPH |
|
6410013008
|
16.05.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
lopty na TšV
|
76,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Meru sport s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
spracovanie miezd 4/19
|
109,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
7/19
|
učebná pomôcka
|
225.- |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ELARIN, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
mes. paušál BOZP, PO + PZS 5/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
3PCentrum |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
mobil. služby 5/19
|
40.- |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Orange |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
revízia plynových kotlov
|
170.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Antal Árpád, Vyšné nad Hronom |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
ochrana os. údajov 6/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176/19
|
aSc agenda komplet 19/20
|
399.- |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
aSc s.r.o. |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
uč. pomôcka el. kabinet
|
225.- |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
plyn 6/19
|
484,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
virt. knižnica 5/19
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
8/19
|
drogéria
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
HDG plus |
Mgr. Hanková |
|
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
180/19
|
mobil.internet služby 5/19
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179/19
|
elektrina 5/19
|
260,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181/19
|
vodné 5/19
|
53,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |