|
|
Faktúra |
280/21
|
súčiastky na opravu toaliet
|
136,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Imperials, s.r.o. |
Kovácsová |
|
|
01.12.2021 |
31.01.2022 |
|
Objednávka |
48/21
|
náhradné diely vodomateriál
|
136,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Imperials, s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
24/21
|
osobné ochranné pomôcky
|
237,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Kikoshop |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
276/21
|
sprac. miezd 10/21
|
115,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
30.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277/21
|
mob. internet 11/21
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Orange |
|
|
|
30.11.2021 |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278/21
|
mob. služby 11/21 + internet
|
41,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Orange |
Mgr. Hanková |
|
|
30.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
23/21
|
Covid testy
|
251,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Bio G |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
29/21
|
stavebné práce - údržba
|
9.161.40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
D+G s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
43/21
|
vstavané skrine
|
3.050.- |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Zoltán Juhás |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275/21
|
BOZP,PO+PZS 11/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
30.12.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274/21
|
vodné 10/21
|
49,26 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Hanková |
|
|
19.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272/21
|
príspevok k zberu odpad.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Nezisk. organizácia RECYKLOHRY |
Mgr. Hanková |
|
|
24.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
273/21
|
príslušenstvo PC
|
53,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Peter Moško |
Mgr. Hanková |
|
|
18.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271/21
|
šatň. skrinky
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
INTEGRA chránené dielne n.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
18.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268/21
|
elektrina 10/21
|
322,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
18.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267/21
|
plyn 11/21
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
18.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269/21
|
revízia telocvične
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
EKOTEC s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
18.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270/21
|
stravné lístky 10/21
|
135,54 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
08.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266/21
|
nájomné tlač. 10/21
|
81,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Hanková |
|
|
08.11.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261/21
|
pevná linka 10/21
|
30,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom |
Mgr. Hanková |
|
|
08.11.2021 |
31.01.2022 |