|
|
Faktúra |
111/21
|
montáž žalúzií
|
740,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Čomor Gabriel - LUNAP |
Mgr. Hanková |
|
|
23.12.2020 |
31.01.2022 |
|
Objednávka |
3-21
|
respirátory
|
272,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
KIKOSHOP s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
stravné lístky 1/21
|
999,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
10.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
respirátory
|
326,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
KIKOSHOP Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
12.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
virt. knižnica 1/21
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
11.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
elektrina 1/21
|
183,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
11.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2-21
|
stravné lístky 1/21
|
984,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
ochrana os. údajov 2/21
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ITAK s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
11.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
pevná linka 1/21
|
30,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telkom |
Mgr. Hanková |
|
|
11.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
časopis škola 2021
|
26.- |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Marian Medlen JurisDat |
Mgr. Hanková |
|
|
04.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
nájomné tlač. 1/21
|
61,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Hanková |
|
|
04.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
mob. služby 1/21
|
41,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Orange |
Mgr. Hanková |
|
|
04.02.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
mob. internet 1/21
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Orange |
Mgr. Hanková |
|
|
04.02.2021 |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
BOZP,PO+PZS1/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
29.01.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306/20
|
spracovanie miezd 12/20
|
120,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Mesto Želiezovce |
Mgr. Hanková |
|
|
18.12.2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
314/20
|
plyn vyúčtovanie
|
46,12 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Hanková |
|
|
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
313/20
|
vodné 12/20
|
32,41 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
stravné lístky 12/20
|
515,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
22.01.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
plyn 7/21
|
295,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Hanková |
|
|
12.07.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
plyn 6/21
|
295,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Hanková |
|
|
12.07.2021 |
31.01.2022 |