|
|
Faktúra |
285/20
|
revízia šport. náradia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
EKOTEC s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
19.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
284/20
|
mobily 2x
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Orange |
Mgr. Hanková |
|
|
16.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
283/20
|
notebooky 6x
|
2 648,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Hej.sk - ELEKTROSPED, a.s. |
Kovácsová |
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
Objednávka |
38/20
|
grafický tablet
|
375,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Alza.cz |
Kovácsová |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
37/20
|
interaktívne tabule
|
4 419.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
39/20
|
notebooky
|
2 648,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Hej.sk - ELEKTROSPED, a.s. |
Kovácsová |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/20
|
elektrina 10/20
|
380,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/20
|
kroje pre deti
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
PhDr. J.Kucbeľová PARTA SĽU |
Mgr. Hanková |
|
|
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/20
|
pevná linka 10/20
|
30,59 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom |
Mgr. Hanková |
|
|
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/20
|
ochrana os. údajov 11/20
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ITAK s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
267/20
|
tonery
|
119,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
T&J Invest s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
29.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
virt. knižnica 10/20
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
03.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
271/20
|
certifikát Codiv
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
03.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
270/20
|
šatňové skrinky
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Integra - chránené dielne |
Mgr. Hanková |
|
|
30.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
278/20
|
tonery
|
60,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
COMP"S s.r.o. |
Kovácsová |
|
|
04.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
255/20
|
spracovanie miezd 9/20
|
115,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Mesto Želiezovce |
Mgr. Hanková |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20
|
učebnice
|
70,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mgr. Černáková |
|
|
30.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
268/20
|
mob.služby 10/20
|
40.- |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Orange |
Mgr. Hanková |
|
|
29.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/20
|
mob.služby 9/20
|
40.- |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Orange |
Mgr. Hanková |
|
|
02.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36/20
|
tonery
|
60,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
COMP S, spol.s r.o. |
Kovácsová |
|
|
|
29.10.2020 |