Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 154/20 elektrina 4/20 121,49 s DPH 11.05.2020 ZSE Bratislava 15.05.2020 29.05.2020
Faktúra 164/20 mobil.internet služby 4/20 0,68 s DPH 10.05.2020 Slovak Telekom 15.05.2020 29.05.2020
Faktúra 162/20 ochrana os. údajov 5/20 24,00 s DPH 06.05.2020 ITAK s.r.o. Mgr. Hanková 15.05.2020 29.05.2020
Faktúra 155/20 virt. knižnica 4/20 9,96 s DPH 05.05.2020 KOMENSKY s.r.o. Mgr. Hanková 06.05.2020 29.05.2020
Faktúra 161/20 pevná linka 4/20 30,59 s DPH 05.05.2020 Slovak Telekom 15.05.2020 29.05.2020
Faktúra 153/20 DHM školy 563,90 s DPH 29.04.2020 Tibor Naď TINAX Mgr. Hanková 06.05.2020 29.05.2020
Faktúra 159/20 mob.služby 4/20 40.- s DPH 29.04.2020 Orange Mgr. Hanková 06.05.2020 29.05.2020
Faktúra 166/20 okno + stav. materiál 78,18 s DPH 29.04.2020 Merkury Market Kovácsová 21.04.2020 30.05.2020
Faktúra 152/20 mes. paušál BOZP, PO + PZS 4/20 48,00 s DPH 28.04.2020 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. Mgr. Hanková 06.05.2020 29.05.2020
Faktúra 148/20 spracovanie miezd 3/20 109,60 s DPH 28.04.2020 Mesto Želiezovce Mgr. Hanková 30.04.2020 30.04.2020
Objednávka 10/20 hutný materiál 162,22 s DPH 28.04.2020 Marian Pečeňa MP Hutné materiály Kovácsová Kovácsová 29.05.2020
Objednávka 16/20 zariadenie školy 563,90 s DPH 27.04.2020 Tibor Naď TINAX Mgr. Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 29.05.2020
Objednávka 6/20 stravné lístky marec 816,00 bez DPH 20.04.2020 Up Slovensko s.r.o. Mgr. Hanková 24.04.2020
Faktúra 150/20 stravné lístky marec 852,52 s DPH 20.04.2020 Up Slovensko s.r.o. Mgr. Hanková 24.04.2020 30.04.2020
Faktúra 151/20 služby - účt. program 2020 246,00 s DPH 20.04.2020 Remek s.r.o. Kovácsová 24.04.2020 30.04.2020
Faktúra 144/20 vodné 3/20 47,96 s DPH 16.04.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť 17.04.2020 30.04.2020
Faktúra 141/20 pomôcky hm. núdza 149,40 s DPH 14.04.2020 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Kovácsová 14.04.2020 30.04.2020
Objednávka 11/20 okno + stav. materiál 78,18 s DPH 13.04.2020 Merkury Market Kovácsová Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 29.05.2020
Faktúra 149/20 mobil.internet služby 3/20 20,50 s DPH 10.04.2020 Slovak Telekom 17.04.2020 30.04.2020
Faktúra 142/20 nájomné - tlačiareň 39,06 s DPH 09.04.2020 XEROX LIMITED Mgr. Hanková 17.04.2020 30.04.2020
zobrazené záznamy: 1481-1500/1786