Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 128/20 pevná linka 2/20 30,59 s DPH 06.03.2020 Slovak Telekom 09.03.2020 30.04.2020
Faktúra 127/20 elektrina 2/20 315,53 s DPH 06.03.2020 ZSE Bratislava 09.03.2020 30.04.2020
Faktúra 124/20 PC služby + toner 178,00 s DPH 05.03.2020 RNDr. Ľ.Balázs - FOCUS Kovácsová 09.03.2020 30.04.2020
Faktúra 122/20 ochrana os. údajov 3/20 24,00 s DPH 05.03.2020 ITAK s.r.o. Mgr. Hanková 10.03.2020 30.04.2020
Faktúra 125/20 virt. knižnica 2/20 9,96 s DPH 03.03.2020 KOMENSKY s.r.o. 09.03.2020 30.04.2020
Objednávka 5/20 náhr. diely kanc. stolička 19,45 s DPH 03.03.2020 Superdiskont s.r.o. Kovácsová 13.03.2020
Faktúra 123/20 mob.služby 2/20 40.- s DPH 29.02.2020 Orange Mgr. Hanková 09.03.2020 30.04.2020
Objednávka 8/20 WACHUMBA ck s.r.o. 2.600.- s DPH 28.02.2020 cest. kancelária WACHUMBA Mgr. Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 31.03.2020
Faktúra 121/20 mes. paušál BOZP, PO + PZS 2/20 48,00 s DPH 27.02.2020 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. 28.02.2020 02.03.2020
Zmluva 1/2020 nájomná zmluva tlačiareň s DPH 24.02.2020 XEROX LIMITED Mgr. Hanková Mgr. Slavka Hanková 13.03.2020
Faktúra 119/20 spracovanie miezd 1/20 104,12 s DPH 24.02.2020 Mesto Želiezovce 28.02.2020 02.03.2020
Faktúra 118/20 kanc. tlačivá 81,68 s DPH 24.02.2020 ŠEVT, a.s. Kovácsová 28.02.2020 02.03.2020
Faktúra 117/20 vodné 1/20 51,85 s DPH 24.02.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť 28.02.2020 02.03.2020
Faktúra 116/20 elektrina 1/20 372,31 s DPH 14.02.2020 ZSE Bratislava 14.02.2020 02.03.2020
Objednávka 7/20 nájom tlačiarne 60.83+tlač s DPH NZSK 2020/015/21720 14.02.2020 XEROX LIMITED Mgr. Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 31.03.2020
Faktúra 114/20 doprava lyž. výcvik 236.- s DPH 14.02.2020 Growheel, s.r.o. 14.02.2020 02.03.2020
Objednávka 1/20 stavebné práce 4 757.50 s DPH 14.02.2020 D + G s.r.o. Mgr. Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 115/20 učebnice 4. roč. 15,09 s DPH 11.02.2020 Distribučná agentúra AD REM Kovácsová 06.02.2020 02.03.2020
Faktúra 110/19 mobil.internet služby 1/20 20,50 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom 14.02.2020 02.03.2020
Faktúra 111/20 virt. knižnica 1/20 9,96 s DPH 10.02.2020 KOMENSKY s.r.o. 14.02.2020 02.03.2020
zobrazené záznamy: 1521-1540/1786