|
|
Faktúra |
122/25
|
divadelné predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Občianske združenie Divadlo Oskar |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
spracovanie miezd 12/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Mesto Želiezovce |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
virt. knižnica 1/25
|
16,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
plyn 2/25
|
606,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
pevná linka+internet 1/25
|
34,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
výkon zodp. osoby 2/25
|
44,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
tonery
|
49,03 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
10.03.2025 |
|
Objednávka |
2/25
|
tonery
|
49,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
TonerPartner.sk |
Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
Prac. zošity
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
PetitPress a.s. |
Darina Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
mob.služby 1/25
|
45,61 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Orange Slovensko |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
BOZP,PO+PZS 1/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
tonery
|
181,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/25
|
Tonery
|
181,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
plyn 1/252
|
606,74 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
315/24
|
vodné 12/24
|
79,25 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
310/24
|
výtlačky 12/24
|
66,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
LevServis s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
313/24
|
stočné vyúčtovanie
|
560,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Hronbyt s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
11.02.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
312/24
|
plyn 12/24 vyúčtovanie
|
235,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
interaktívna encyklopédia
|
54,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
IWBs.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
314/24
|
elektrina 12/24
|
599,93 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |