|
Objednávka |
2/24
|
učebné pomôcky
|
203,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
Andrea Zeleňanská |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/24
|
učebné pomôcky
|
143,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
sportfutbal.sk |
Andrea Zeleňanská |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
EduPage e Government modul pre školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
aSc s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
26.01.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/24
|
tonery
|
190,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
Zborovňa komplet 2024
|
169,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
08.02.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
324/23
|
BOZP,PO+PZS 12/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
323/23
|
sprac. miezd 11/23
|
126,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Mesto Želiezovce |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
29.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
327/23
|
nájomné tlač. 12/23
|
100,63 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
328/23
|
pevná linka 12/23
|
33,71 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
326/23
|
virt. knižnica 12/23
|
14,14 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
výkon zodp. osoby 1/24
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
325/23
|
mob. služby 12/23
|
44,58 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Orange |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
322/23
|
kanc. potreby
|
169,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
27.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
299/23
|
úr. skúška na techn. zariadení
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Technická inšpekcia a.s. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
300/23
|
vodné 11/23
|
64,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
15.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
297/23
|
uč. pomôcky
|
1.870.- |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Petra Štepánková Stavebnice pro chytré deti.cz |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
14.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
293/23
|
revízia komína
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
292/23
|
stav. materiál
|
5 458,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AX STAVAS s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
294/23
|
elektrina 11/23
|
650,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
295/23
|
vitamin. balíčky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
VITAR SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.12.2023 |
01.02.2024 |