|
Objednávka |
49/22
|
stravné lístky 12/22
|
1 384,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Up Dejéuner |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Finančný dar a športový balíček
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298/22
|
pevná linka 11/22
|
33,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom |
Mgr. Hanková |
|
|
06.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
297/22
|
virtuálna knižnica 11/22
|
12,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
09.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
52/22
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
681,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Ildikó Líšková DROGÉRIA |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
293/22
|
nájomné 10/22
|
100,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296/22
|
výkon zodp.osoby 12/22
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Hanková |
|
|
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
295/22
|
mobilný internet 11/22
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
294/22
|
mobilné služby 11/22
|
52,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292/22
|
spracovanie miezd 10/22
|
120,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Mesto Želiezovce |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/22
|
BOZP, PO+PZS 11/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/22
|
vodné 10/22
|
74,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Hanková |
|
|
02.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/22
|
kreatívne pomôcky
|
27,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
LG&M s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
47/22
|
kreatívne pomôcky
|
27,93 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
LG@M s.r.o. |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
287/22
|
uč.pomôcky - pravítka
|
104,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
FaxCopy a.s. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
284/22
|
školské pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
289/22
|
zatváranie dverí BRANO
|
66,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
KĽUČKA s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
46/22
|
zatváranie dverí BRANO
|
66,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
KĽUČKA s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
286/22
|
tonery
|
201,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
285/22
|
sedacie vaky
|
128,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
MOBInterier s.r.o. |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |