|
|
Faktúra |
269/22
|
mob. internet 9/22
|
11,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2022 |
Orange Slovensko |
Mgr. Hanková |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/22
|
UA školské pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264/22
|
BOZP, PO+PZS 10/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
Objednávka |
38/22
|
sady pier
|
211,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Natinal Pen |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
268/22
|
čistiace potreby
|
65,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
HDG plus s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
266/22
|
spracovanie miezd 9/22
|
120,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Mesto Želiezovce |
Mgr. Hanková |
|
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
262/22
|
el.energia 10/22
|
300,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
14.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
265/22
|
vodné 9/22
|
58,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Zsl. vodárenská spoločnosť |
Mgr. Hanková |
|
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
on-line licencie výučbových programov
|
39,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
37/22
|
školské ON-LINE multimédiá
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
267/22
|
upgrade uč.predmetov
|
1 109,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
263/22
|
nájomné 9/22
|
128,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
XEROX LIMITED |
Mgr. Hanková |
|
|
14.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
261/22
|
Predplatné časopisy
|
165,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovenská pošta |
Mgr. Hanková |
|
|
14.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
260/22
|
plyn
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ZSE Bratislava |
Mgr. Hanková |
|
|
14.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
257/22
|
pevná linka 9/22
|
33,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom |
Mgr. Hanková |
|
|
05.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
256/22
|
stravné lístky 10/22
|
1 705.14 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Up Dejéuner |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
05.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
35/22
|
stravné lístky 10/22
|
1 705,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Up Dejéuner |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
254/22
|
výkon zodpovednej osoby 10/22
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence |
Mgr. Hanková |
|
|
03.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
253/22
|
kancelárske potreby
|
459,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
Bc. Oľga Kovácsová |
|
|
03.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
259/22
|
Revízia detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MART Lehotkai |
Mgr. Hanková |
|
|
14.10.2022 |
06.10.2022 |